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2016年、2017年天津专员办连续两年对内部控制情zSty开展了专项检查,IKJh项检查以内控操作aa0Q程和相关制度为依DY0T,以内控执行风险XQOU为导向,对发现的TrFC题认真分析,查找BThj度上的漏洞和执行rTGE程上的薄弱环节,Chrw针对性地制定了防eNSg措施,对内控制度Kb5W执行进行了进一步DAAI善SASA